Underskott i servicenämnden – 14,1 miljoner tas ur reserver

Servicenämnden i Lund beslutade den 16 september 2026 att avropa 14,1 miljoner kronor ur kommunstyrelsens reserverade medel för flyktingbostäder för nyanlända. Samtidigt visar nämndens delårsrapport per den 31 augusti 2026 ett ansträngt ekonomiskt läge med ett prognostiserat underskott för året.

Beslut

Servicenämnden beslutade att:

• avropa 14,1 miljoner kronor från kommunstyrelsens reserverade medel för flyktingbostäder för nyanlända
• godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2026
• skicka delårsrapporten vidare till kommunstyrelsen för fortsatt hantering
• ge serviceförvaltningen i uppdrag att utreda kostnadsavvikelsen kring skyddsrumsinsatser och föreslå åtgärder för att stärka rutinerna

Bakgrund

Delårsrapporten för servicenämnden per den 31 augusti 2026 visar att nämndens ekonomi är ansträngd. Samtidigt är investeringstakten lägre än budgeterat både för nämndens egen investeringsram och för de bygginvesteringar som görs inom kommunstyrelsens ram men hanteras av servicenämnden.

Nämnden konstaterar också oväntade kostnadsavvikelser kopplade till skyddsrumsinsatser, vilket ligger bakom det särskilda uppdraget till serviceförvaltningen att utreda hur dessa uppstått och hur liknande händelser kan förebyggas.

Läs också: Lund antar plan för bostäder och lokaler 2027–2029, som ger en närliggande bakgrund till kommunens arbete med bostäder och lokaler.

Kostnader och finansiering

Ekonomiskt redovisar delårsrapporten ett ackumulerat resultat på minus 4,7 miljoner kronor. Det innebär en negativ budgetavvikelse på 4,9 miljoner kronor, exklusive omställningen inom lokalvård. Helaårsprognosen pekar mot en samlad prognosavvikelse på minus 9,7 miljoner kronor.

Underskottet förklaras i första hand med ökade kostnader inom fastighetsförvaltningen för skyddsrumsinsatser, sanering och mediakostnader.

Samtidigt beräknas nämndens egen investeringsram landa på 254,8 miljoner kronor jämfört med en budget på 291,0 miljoner kronor, en positiv avvikelse på 36,2 miljoner kronor. För kommunstyrelsens bygginvesteringar, som servicenämnden hanterar, väntas utfallet bli 389,7 miljoner kronor mot en budget på 437,0 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse på 47,3 miljoner kronor.

Konsekvenser och läge i verksamheten

Trots det ekonomiska läget bedömer servicenämnden att majoriteten av nämndens egna utvecklingsmål kan uppnås helt eller delvis under året. Personalomsättningen beskrivs som fortsatt låg och sjukfrånvaron har minskat något jämfört med föregående år.

De ökade kostnaderna inom fastighetsförvaltningen, särskilt för skyddsrumsinsatser, har dock påverkat nämndens samlade ekonomi och föranlett det särskilda utredningsuppdraget till serviceförvaltningen.

Tidsplan och nästa steg

Delårsrapporten är godkänd av servicenämnden och har skickats vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering. Serviceförvaltningen ska genomföra den beslutade utredningen om kostnadsavvikelserna kring skyddsrum och ta fram förslag på åtgärder för att stärka rutinerna och förebygga liknande avvikelser framöver.

Källa: Servicenämnden, 16 september 2026, § 60.