Lunds kommun prognostiserar överskott tack vare minskad efterfrågan på äldreomsorg.

Minskad efterfrågan på äldreomsorg ger överskott i Lunds kommun

Delårsrapporten per den 31 augusti visar att Lunds kommuns nämnder generellt har ett bättre resultat än budgeterat, särskilt inom vård och omsorg där efterfrågan på äldreomsorg fortsätter att minska. Totalt prognostiseras ett överskott på 101 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 41 miljoner jämfört med tidigare prognos.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) noterar att även om antalet äldre i landet har ökat kraftigt sedan 2014, har efterfrågan på äldreomsorg inte ökat i samma takt. Faktorer som bättre hälsa, högre utbildningsnivå, förbättrad levnadsstandard, livsstilsförändringar samt förebyggande och rehabiliterande insatser bidrar till att äldre kan klara sig längre på egen hand. Även alternativa boendeformer och utvecklad välfärdsteknik spelar en roll.

Kommunen följer utvecklingen noga och arbetar med analyser och prognoser för att anpassa verksamheten efter den nya situationen. Samtidigt innebär minskningen av barn och elever att förskola och grundskola behöver fortsätta anpassa organisation, lokaler och resurser till ett lägre elevunderlag.

För 2025 prognostiseras ett positivt helårsresultat på 338 miljoner kronor, vilket är 213 miljoner kronor bättre än budget. Förbättringarna beror bland annat på minskade kostnader för nämnderna, justeringar i markförsäljningar samt pensionskostnader i nivå med budget. Det positiva resultatet bidrar till att bromsa låneskuldens utveckling, säkerställa god ekonomisk hushållning och skapa stabilitet i verksamheterna.

Ekonomisk situation och investeringar

Sverige befinner sig fortfarande i en utdragen lågkonjunktur med svag BNP-tillväxt och en trög arbetsmarknad. Trots detta kvarstår stora investeringsbehov inom kommunsektorn, bland annat för upprustning av beredskap och cybersäkerhet, klimatanpassningar och infrastruktur.

Lunds kommuns investeringsutgifter för 2025 prognostiseras till 907 miljoner kronor, vilket är 188 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Omställningsarbete och måluppfyllelse

Kommunen fortsätter sitt omställningsarbete för att öka effektiviteten i organisationen, bland annat genom att utveckla en tillitsbaserad styrmodell, en ny lokalvårdsorganisation med gemensam städstandard samt en ny fastighetsorganisation med tydligare ansvarsfördelning.

Bedömningen av kommunfullmäktiges mål visar att tre mål förväntas uppnås i hög grad vid mandatperiodens slut. Målet om klimatneutralitet 2030 bedöms bli delvis uppfyllt. De finansiella målen för resultat och skuldsättning förväntas nås under 2025. Sammantaget bedöms kommunen uppnå god ekonomisk hushållning både finansiellt och verksamhetsmässigt vid årets slut.

Personal och sjukfrånvaro

Personalomsättningen i Lunds kommun har minskat med 0,9 procent jämfört med samma period 2024 och ligger nu på 6,9 procent. Sjukfrånvaron har ökat något till 6,7 procent från 6,3 procent under motsvarande period 2024.

Delårsrapporten har behandlats i kommunstyrelsen och går nu vidare till kommunfullmäktige för fortsatt hantering.

Information från Lunds kommun. Läs mer på lund.se.